伊春市供销合作社联合社

2019年部门预算公开

目  录

1、 本单位职责

2、 机构设置

3、 人员构成

4、 报表文字说明

5、 预算收支增减变化情况说明

6、 机关运行经费情况

7、 政府采购安排情况

8、 国有资产占有使用情况

9、 预算绩效情况

10、名词解释

1、本单位职责

  1、制定全市供销合作社的发展战略和发展规划；指导全市供销合作社的改革与发展；建立和完善为农业社会化服务的体系；强化为农服务功能。

 2、宣传、贯彻党和政府有关农村经济工作的方针、政策；向市委、市政府和有关部门反映农民的合理要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展供销合作社事业的政策建议，维护各级供销合作社的合法权益。

 3、指导全市供销合作社通过建立村级综合服务组织兴办专业合作社，强化对农副产品、农业生产资料经营、对外贸易和工业、商业、饮食服务业的指导；开拓农村市场，促进城乡一体化、农业产业化的进程，引导农民有组织地进入市场。

 4、负责国家委托商品（化肥、烟花爆竹、棉花）经营、购销业务并组织我市供销系统的大型商品交易、招商引资活动，发展伊春特色经济。

 5、负责组织国家“新网工程”（即农副产品收购网络、农资产品销售服务网络、再生资源回收网络及农村日用消费品流通网络建设工程）的实施和承办“和万村千乡市场工程”建设工作。

 6、负责供销合作社组织、队伍建设，指导本系统人材资源开发；负责对本行业从业人员的技术工种，实施职业登记鉴定和培训，不断提高农民社员和行业人员的队伍素质。贯彻民主办社原则，加强组织联合与合作；负责供销社系统资产管理和安全经营管理工作，确保社有资产保值、增值。

 7、执行全国总社和省社的决议、决定，履行应承担的义务。代表全市供销社参加省社、全国总社和国际合作社联盟的有关活动，发展同各市（地）、各省及国际合作社组织的友好合作关系。

 8、承办市委、市政府交办的其它事项。

2、机构设置

根据《伊春市人民政府机构改革方案》，设立伊春市供销合作社联合社，为经济合作组织。正处级参照公务员法管理事业单位。根据工作职能，设5个内设机构:

 1、办公室

     组织协调市供销合作社有关科室就重大问题进行调查研究，为领导决策提供依据，负责重要文件的起草、重要会议的组织和会议决定事项及各级领导交办任务的督办落实工作；负责文秘、政务信息、档案资料、史志、通讯、保密及安全保卫工作；负责机关事务管理；负责监事会办公室的日常工作；负责协助党组完成市供销联社及直属单位的党群工作。

2、合作指导科

    宣传、贯彻党和政府有关农村经济工作的方针、政策，反映基层农民的合理要求；开展调查研究，培育、总结、推广典型；指导全市供销合作社通过建立村级综合服务组织、兴办专业合作社等途径参与农业产业化建设；组织指导直属企业改革；负责本级社有资产管理；负责直属单位重大项目投资、开发的调查与论证；负责发展直属经济合作（联合）企业；对直属企业业务负责指导；负责法制建设、法律咨询和系统工会的企业管理、供销合作经济理论研究交流、劳动竞赛和社团工作。

3、经济发展科

负责编制全市供销社系统中、长远期综合计划；指导系统购销业务及外经外贸工作；指导全市供销合作社按国家和省的有关政策经营、储备国家委托商品（化肥、烟花爆竹、棉花）；组织全系统的大型商品交易、招商引资活动；负责“新网工程”和农业开发项目建设；搜集、整理各类有关信息，提供咨询服务；指导各级供销社建设商品生产基地与集贸市场；负责全市供销社系统商品销售统计报表的汇总上报工作；指导各级供销社组建龙头企业，参与农村产业化建设。

    4、财务审计科

贯彻执行国家财会、审计制度；编制实施本级财务、基

本建设及直属企业财务计划；负责政策资金项目申报；负责财务报表汇总上报；管理、指导所属企业的资金使用；监督、检查社有资产保值、增值，组织指导内审和财会、审计队伍建设工作。

     5、人事劳资科

负责机关和直属单位人事考核、奖励调配、档案管理、职称评定；负责行业职业技能培训及职业技能等级鉴定工作；根据国家有关方针、政策，组织编制全系统科技、教育培训、饮食服务和技术改造、重大科技开发、技术引进和推广工作；负责全市供销合作社系统安全统筹工作；对直属企业社会保险、下岗再就业、内部分配进行指导。

三、人员构成

本单位人员编制共计 20人，其中，事业编制 20人。实有 16人，其中，事业编制16人。

四、报表文字说明

1、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年，本单位收支总预算 262.02万元，比上年预算数增加23.92万元，收入包括：一般公共预算收入 262.02万元；支出包括：商业服务业等支出197.68万元、社会保障和就业支出35.22万元、卫生健康支出 14.25万元、住房保障支出 14.87万元。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2、关于部门收入总体情况表的说明

我社2019年部门收入共计 262.02万元，其中，一般公共预算收入 262.02万元，占比100%。

3、关于部门支出总体情况表的说明

我社2019年部门支出共计 262.02万元，其中，一般公共预算支出262.02万元，占比 100%。

　　2019 年，本单位支出预算262.02万元，其中：基本支出 250.97万元，占 96 %；项目支出 11.05万元，占4 % 。

4、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年，本单位财政拨款收支总预算 262.02万元。收入全部为一般公共预算 262.02万元。支出包括：商业服务业等支出197.68万元、社会保障和就业支出35.22万元、卫生健康支出14.25万元、住房保障支出 14.87万元。

5、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

本单位 2019 年一般公共预算支出262.02万元，其中：其中2160201行政运行186.63万元，2160202一般行政管理事务11.05万元，2080504未归口管理的行政单位离退休9.4万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.82万元，2101101行政单位医疗9.46万元，2101103公务员医疗补助3.15万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.64万元，2210201住房公积金14.87万元。

6、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2019 年，本单位一般公共预算基本支出250.97万元，其中：工资福利支出198.53万元，包括：工资性支出126.89万元，奖金支出10.33万元，养老保险支出25.82万元，医疗保险支出12.61万元，其他社会保障缴费支出1.64万元，住房公积金支出14.87万元，其他工资福利支出4.73万元，残疾人保障金1.64万元；商品和服务支出41.88万元，包括：办公费0.68万元，水电费0.75万元，邮寄费0.14万元，电话通讯费0.85万元，取暖费1.83万元，物业费0.16万元，差旅费3.61万元，维修费0.13万元，培训费1.86万元，劳务费16.08万元，工会经费0.43万元，其他交通费15.36万元；对个人和家庭的补助支出10.56万元，包括：退休费9.4万元，体检费1.14万元，托儿费0.02万元。。

7、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，本单位一般公共预算支出 262.02万元，其中： 机关工资福利支出198.53万元，包括: 工资奖金津补贴137.22万元，社会保障缴费41.71万元，住房公积金14.87万元，其他工资福利支出4.73万元；机关商品和服务支出52.93万元，包括：办公经费23.81万元，培训费1.86万元，委托业务费16.08万元，维修费0.13万元，其他商品和服务支出11.05万元；对个人和家庭的补助支出10.56万元，包括：退休费9.4万元，体检费1.14万元，托儿费0.02万元。

8、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

9、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

10、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

11、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

“三公”经费支出计划表：2019年我社“三公”经费计划共计０万元，其中，因公出国（境）经费 ０万元，公务接待经费 ０万元，公务用车购置及运行维护费 ０万元，其中：公务用车运行维护费 ０万元，公务用车购置 ０万元。与上年一致，主要原因是车改。

五、预算收支增减变化情况说明

2019年我单位部门预算共计安排 262.02万元，其中，公共财政预算支出 262.02万元，财政专户返还收入安排支出0万元，政府性基金收入安排支出 0万元，与2018年预算相比，增加支出 23.92万元，主要原因是：人员工资调整。

六、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、水电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、职工住宅供热补贴、公务用车购置及运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、一般维修费、专用材料费、劳务费、绿化环保费、残疾人保障金、其他商品服务支出。2019年我社机关运转经费共计52.93万元

七、关于政府采购预算支出情况说明

2019年本部门政府采购预算为10万元，其中服务类采购预算10万元（宣传服务费）。

八、关于国有资产占有使用情况说明

我社无独立办公用房，现办公地点在伊春区和平街338号，办公用房所有权归市政府机关事务管理局所有，只有使用权。

九、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

　我单位尚未开展绩效评价工作。

十、名词解释

（一）收入、支出项目：

1、财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、工资福利支出：指按规定发放的基本工资、机关工作人员津贴、事业单位工作人员特殊津贴补贴等。

3、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出，战略性和应急储备支出。）

4、其他对个人和家庭补助支出：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

5、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产，战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（二）功能分类科目名称

1、商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

2、商业流通事务：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

3、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、项目支出：行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6、机关运行经费支出：主要反映本部门中的行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出情况。

7、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

9、对机关事业单位基本养老保险基金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

10、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

12、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

    15、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：供销社]2019年部门预算公开附表