伊春市供销合作社联合社 2018 年
部门决算及有关情况说明
部门决算目录
一、单位职责
二、机构设置
三、人员构成
四、报表文字说明
五、机关运行经费情况
六、政府采购支出说明
七、国有资产占有使用情况
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、名词解释
十、2018 年部门决算公开附表
一、部门职责
伊春市供销合作社联合社为经济合作组织，是市政府下属正处级参照公务员法管理事业单位。
主要职责制定全市供销合作社的发展战略和发展规则，指导全市供销合作社的改革与发展。
二、机构设置
内设机构五个：办公室、财务审计科、人事劳资科、经济发展科、合作指导科。
三、人员构成
财政全额拨款事业编制 20 人，2018 年末实际在职在编人员 16 人，退休人员 4 人、临时工 10
人。年末财政供养人员 30 人。
四、报表文字说明
１、综合收支情况说明
本部门 2018 年财政拨款收入为 256.34 万元，本年支出 256.34 万元。比上年（2017 年度决算数229.14 万元）增加 27.20 万元，增长 11.87%，比去年增加的主要原因是：职工工资上调、在职人员公积金增加、年终奖金增加等。
２、部门预算执行情况说明本部门 2018 年财政拨入经费 256.34 万元，其中：工资福利支出 189.89 万元；商品和服务支出41.55 万元；对个和家庭补助支出 12.22 万元；资本性支出 0.63 万元；项目支出 12.05 万元，全年总计支出 256.34 万元。与 2018 年年初预算数（238.10 万元）相比增加 18.24 万元，增长 7.7%。主要原因是：职工工资上调、在职人员公积金增加、年终奖金增加等。
3、“三公”经费支出说明
本部门 2018 年“三公”经费总计支出零万元，与 2018 年预算一致。其中：公款出国费用为零万元、公务用车购置及运行费(公务用车购置为零)零万元 、接待费零万元。与 2017 年决算一致。
五、机关运行经费支出说明
本部门 2018 年度机关运行经费支出 42.18 万元，比年初预算数 43.70 万元减少 1.52 万元，降低
3.48%。主要原因是：创建节约型机关，电费及邮电费两项节约。
六、政府采购支出说明
本部门 2018 年政府采购支出总额 10.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 万元、政府采购服
务支出 10 万元。
七、国有资产占用情况说明截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆零辆，无单位价值 50 万元以上通用设备及单位 100万元以上专用设备。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
本部门 2018 年无民生项目和重点支出项目。
九、专业名词解释
机关运行经费（公用经费）: 包含办公费、印刷费、水电费、邮寄费、电话通讯费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、培训费、工会经费。
人员经费:包含在职人员、退休人员工资，奖金、采暖补贴,职工医疗保险费(含基本医疗保险费、工伤保险费公务员医疗费、大额医疗费),住房公积金、临时工工资、其他对个人和家庭的补助支出。
“三公”经费：包含因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费。
      
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