部门决算目录

一、单位职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门决算表文字说明

五、部门决算文字说明

1、“三公”经费支出说明

2、机关运行经费支出说明

3、政府采购支出说明

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理工作开展情况说明

6、专业名词解释

六、2019年部门决算公开附表

一、部门职责

　　伊春市供销合作社联合社为经济合作组织，是市政府下属正处级参照公务员法管理事业单位。主要职责是制定全市供销合作社的发展战略和发展规则，指导全市供销合作社的改革与发展。

　　二、机构设置

　　内设机构五个：办公室、财务审计科、人事劳资科、经济发展科、合作指导科。

　　三、人员构成

　　财政全额拨款事业编制18人，2019年末实际在职在编人员14人，退休人员4人、临时工10人。年末财政供养人员28人。

四、部门决算表文字说明

1、收入支出决算总表。本部门2019年财政拨款收入260.00万元，本年支出260.00万元。比上年（2018年度决算数256.34万元）增加3.66万元，增长1.43%，比去年增加的主要原因是：职工工资上调、在职人员公积金增加、年终奖金增加等。支出包括：商业服务业等支出203.64万元;社会保障和就业支出27.19万元；卫生健康支出14.27万元；住房保障支出14.90万元。

2、收入决算表。本部门 2019年财政拨款收入260.00万元，占比 100%。

3、支出决算表。本部门 2019财政拨款支出260.00万元，其中：基本支出243.82万元；占比93.80%；项目支出16.18万元，占比 6.20%。

4、财政拨款收入支出决算总表。本部门 2019年财政拨款收入 260.00 万元，财政拨款支出260.00万元。支出包括：商业服务业等支出203.64万元；社会保障和就业支出27.19万元；卫生健康支出14.27万元；住房保障支出14.90万元。

   5、一般公共预算财政拨支出决算表。本部门 2019年一般公共预算财政拨款支出260.00万元。其中基本支出243.82万元；项目支出16.18万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。本部门 2019年一般公共预算财政拨款基本支出 243.82万元。其中人员经费支出 203.36万元；包括工资福利支出191.92 万元，（基本工资 67.35 万元，津贴补贴60.74万元，奖金15.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.65万元，职工基本医疗保险缴费9.48万元，公务员医疗补助缴费3.16万元，其他社会保障缴费3.28万元，住房公积金14.90万元）；对个人和家庭的补助 11.44万元，（退休费9.54万元，奖励金0.75 万元，对其他个人和家庭的补助支出 1.16万元）。公用经费支出40.46万元，其中商品服务支出 40.46万元；（办公费0.59万元，印刷费0.04 万元，手续费 0.03万元，电费0.38 万元，邮电费 0.29万元，取暖费1.83 万元，差旅费3.30万元，维修（护）费 0.13 万元，培训费 1.89 万元，劳务费16.08万元，工会经费0.43万元，其他交通费 15.47万元）。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。本部门 2019年无此类支出，与上年一致。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。本部门 2019年不涉及。

五、部门决算文字说明

1、“三公”经费支出说明

本部门2019年“三公”经费全年支出合计0万元，其中因公出国（境）0团组0人次0万元，公务用车购置0辆，公务用车运行维护费0万元，国内公务接待0次0人0万元，本单位无公务用车。

2、机关运行经费支出说明

本部门2019年度机关运行经费支出40.46万元，比年初预算数41.87万元减少1.41万元，降低3.48%。主要原因是：严格执行部门预算，机关运行经费略有剩余上缴财政及人员调出。

3、政府采购支出说明

本部门 2019年政府采购支出总额 11.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.04万元、政府采购服务支出 11.12 万元。

　　4、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，无单位价值50万元以上通用设备及单位100万元以上专用设备。

　　5、预算绩效管理工作开展情况说明

　　本部门2019年无民生项目和重点支出项目。

　　6、专业名词解释

　　财政拨款收入是指财政预算拨款收入；财政拨款支出是指本部门年度基本支出与项目支出；社会保障就业支出是指本部门离退休费；医疗卫生与计划生育支出是指本部门医疗保障费；住房保障支出是指本部门职工住房公积金；一般公共服务支出是反映本部门提供一般公共的支出；商业服务业等支出是反映本部门商业服务业等方面的支出。机关运行经费（公用经费）: 包含办公费、印刷费、水电费、邮寄费、电话通讯费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、培训费、工会经费等。

　　人员经费:包含在职人员、退休人员工资，奖金、采暖补贴,职工医疗保险费(含基本医疗保险费工伤保险费公务员医疗费大额医疗费),住房公积金、临时工工资、其他对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费：包含因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费。

六、2019年部门决算公开附表（点击查看详情）