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伊春市供销合作社联合社 2019年部门决算及 有关情况说明

发布日期:2020,09,18 作者: 来源:伊春市供销合作社 已浏览:3308
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部门决算目录

一、单位职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门决算表文字说明

五、部门决算文字说明

1、“三公”经费支出说明

2、机关运行经费支出说明

3、政府采购支出说明

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理工作开展情况说明

6、专业名词解释

六、2019年部门决算公开附表


 

 

一、部门职责

  伊春市供销合作社联合社为经济合作组织,是市政府下属正处级参照公务员法管理事业单位。主要职责是制定全市供销合作社的发展战略和发展规则,指导全市供销合作社的改革与发展。

  二、机构设置

  内设机构五个:办公室、财务审计科、人事劳资科、经济发展科、合作指导科。

  三、人员构成

  财政全额拨款事业编制18人,2019年末实际在职在编人员14人,退休人员4人、临时工10人。年末财政供养人员28人。

四、部门决算表文字说明

1、收入支出决算总表。本部门2019年财政拨款收入260.00万元,本年支出260.00万元。比上年(2018年度决算数256.34万元)增加3.66万元,增长1.43%,比去年增加的主要原因是:职工工资上调、在职人员公积金增加、年终奖金增加等。支出包括:商业服务业等支出203.64万元;社会保障和就业支出27.19万元;卫生健康支出14.27万元;住房保障支出14.90万元。

2、收入决算表。本部门 2019年财政拨款收入260.00万元,占比 100%。

3、支出决算表。本部门 2019财政拨款支出260.00万元,其中:基本支出243.82万元;占比93.80%;项目支出16.18万元,占比 6.20%。

4、财政拨款收入支出决算总表。本部门 2019年财政拨款收入 260.00 万元,财政拨款支出260.00万元。支出包括:商业服务业等支出203.64万元;社会保障和就业支出27.19万元;卫生健康支出14.27万元;住房保障支出14.90万元。

   5、一般公共预算财政拨支出决算表。本部门 2019年一般公共预算财政拨款支出260.00万元。其中基本支出243.82万元;项目支出16.18万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。本部门 2019年一般公共预算财政拨款基本支出 243.82万元。其中人员经费支出 203.36万元;包括工资福利支出191.92 万元,(基本工资 67.35 万元,津贴补贴60.74万元,奖金15.37 万元,机关事业单位基本养老保险缴费17.65万元,职工基本医疗保险缴费9.48万元,公务员医疗补助缴费3.16万元,其他社会保障缴费3.28万元,住房公积金14.90万元);对个人和家庭的补助 11.44万元,(退休费9.54万元,奖励金0.75 万元,对其他个人和家庭的补助支出 1.16万元)。公用经费支出40.46万元,其中商品服务支出 40.46万元;(办公费0.59万元,印刷费0.04 万元,手续费 0.03万元,电费0.38 万元,邮电费 0.29万元,取暖费1.83 万元,差旅费3.30万元,维修(护)费 0.13 万元,培训费 1.89 万元,劳务费16.08万元,工会经费0.43万元,其他交通费 15.47万元)。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。本部门 2019年无此类支出,与上年一致。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。本部门 2019年不涉及。

五、部门决算文字说明

1、“三公”经费支出说明

本部门2019年“三公”经费全年支出合计0万元,其中因公出国(境)0团组0人次0万元,公务用车购置0辆,公务用车运行维护费0万元,国内公务接待0次0人0万元,本单位无公务用车。

2、机关运行经费支出说明

本部门2019年度机关运行经费支出40.46万元,比年初预算数41.87万元减少1.41万元,降低3.48%。主要原因是:严格执行部门预算,机关运行经费略有剩余上缴财政及人员调出。

3、政府采购支出说明

本部门 2019年政府采购支出总额 11.16 万元,其中:政府采购货物支出 0.04万元、政府采购服务支出 11.12 万元。

  4、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,无单位价值50万元以上通用设备及单位100万元以上专用设备。

  5、预算绩效管理工作开展情况说明

  本部门2019年无民生项目和重点支出项目。

  6、专业名词解释

  财政拨款收入是指财政预算拨款收入;财政拨款支出是指本部门年度基本支出与项目支出;社会保障就业支出是指本部门离退休费;医疗卫生与计划生育支出是指本部门医疗保障费;住房保障支出是指本部门职工住房公积金;一般公共服务支出是反映本部门提供一般公共的支出;商业服务业等支出是反映本部门商业服务业等方面的支出。机关运行经费(公用经费): 包含办公费、印刷费、水电费、邮寄费、电话通讯费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、培训费、工会经费等。

  人员经费:包含在职人员、退休人员工资,奖金、采暖补贴,职工医疗保险费(含基本医疗保险费工伤保险费公务员医疗费大额医疗费),住房公积金、临时工工资、其他对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费:包含因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费。

六、2019年部门决算公开附表(点击查看详情)

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